AEAT modelo 111

AEAT modelo 111


AEAT模型111

Presentación del Modelo AEAT 111

Modelo 111 de la AEAT. Retenciones e ingresos a cuenta. Rendimientos del trabajo y de actividades económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de Renta. Autoliquidación.

Uso

Para crear un modelo, por ejemplo de un trimestre del año:

  1. Ir a Facturación > Declaraciones AEAT > Modelo 111
  2. Pulsar en el botón "Crear"
  3. Seleccionar el ejercicio fiscal y el tipo de período, los periodos incluidos se calculan automáticamente
  4. Seleccionar el tipo de declaración
  5. Rellenar el teléfono y teléfono móvil, necesarios para la exportacion BOE
  6. Guardar y pulsar en el botón "Calcular"
  7. Rellenar (si es necesario) aquellos campos que Odoo no calcula automáticamente:
    • Rendimientos del trabajo: Dinerarios ([01], [02], [03]) y en especie ([04], [05], [06])
    • Premios por la participación en juegos, concursos, ...: Dinerarios ([13], [14], [15]) y en especie ([16], [17], [18])
    • Ganancias patrimoniales derivadas de los aprovechamientos forestales ...: Dinerarias ([19], [20], [21]) y en especie ([22], [23], [24])
    • Contraprestaciones por la cesión de derechos de imagen ...: Casillas [25], [26] y [27]
    • Resultados a ingresar anteriores: Casilla [29]
  8. Cuando los valores sean los correctos, pulsar en el botón "Confirmar"
  9. Podemos exportar en formato BOE para presentarlo telemáticamente en el portal de la AEAT

NOTA: En el caso en que tengamos el addon 'l10n_es_aeat_mod216' deberemos indicar los proveedores que son residentes (éste es el valor por defecto), en la ficha de la empresa: Contabilidad > Proveedores > Proveedores, pestaña de Contabilidad. El campo "Es no residente" no debe estar marcado para que las retenciones realizadas a éste proveedor se incluyan en el modelo 111